宜章縣公園管理處2019年部門預算公開
發布時間:2019-05-06 17:44來源:宜章財政局作者:點擊量:【字體:

欢乐球吃球怎么关注别人 www.pdefc.icu 宜章縣公園管理處2019年部門預算

   

目   錄

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門預算收支總體情況

1、收入預算情況:

2、支出預算情況:。

四、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出:

2、項目支出:

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、三公經費預算

3、政府采購情況

4、國有資產占用情況

5、預算績效工作開展情況說明

六、名詞解釋

第二部分:部門預算公開表.xls

1、2019年財政撥款收支總表

2、2019年一般公共預算支出表

3、2019年一般公共預算基本支出表

4、2019年一般公共預算“三公”經費支出預算表

5、2019年政府性基金預算支出表

6、2019年部門收支總表

7、2019年部門收入總表

8、2019年部門支出總表

9、201年部門整體支出績效目標表

10、2019年專項(項目)資金績效目標申報表

一、部門基本概況

1、職能職責主要職責是:完成縣委、縣政府及城市管理行政執法局下達的各項任務;全公益開放做好公園廣場的建設管理,公共設施的維護維修及綠化日常管理工作,搞好公園廣場的美好、亮化、環境衛生工作,積極引進各類娛樂文化,為市民提供舒適、干凈、靚麗的休閑場地排除一切安全隱患。

   2、機構設置(含內設股室和二級機構)設主任辦公室、副主任辦公室、辦公室、財務室、外勤組等四個股室。

   二、部門預算單位構成

宜章縣公園管理處只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有宜章縣公園管理處本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算2019年年初預  929081元,其中,一般公共預算撥款 749081、納入預算管理的非稅收入    180000。收入較去年減少 21681元,主要原因:項目經費的減少相應預算減少。

(二)支出預算,2019年年初預算數 929081 元,其中:基本支出879081元、項目支出 50000元。支出較去年減少21681元,主要原因:項目經費的減少相應預算減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入929081元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數為879081元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為50000元,其中:單位運行經費50000元,主要用于維持單位工作正常運轉,保運轉經費。

 

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款100032元,比2018年預算增加 10362 元,上升 12 %。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為 30000 元,其中,公務接待費 30000 元,公務用車購置及運行費  0 元(其中,公務用車購置費 0 元,公務用車運行費  0元),因公出國(境)費  元。2019年“三公”經費預算與2018增加(減少) 0。主要是:公園廣場管轄范圍增加,而經費未增加,是降低了接待標準。

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額 0  元,其中,政府采購貨物預算0元;政府采購服務預算  0   元。

4、國有資產占用情況。截至2018年12月31日本部門國有資產占用情況本單位有車一輛,其中  一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0 臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

5、預算績效工作開展情況說明:對本單位預算整體支出和專項支出申報績效目標,進行績效自評,并在政府門戶網站公開。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 宜章縣公園管理處2019年部門預算公開表.xls

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